Planeación Institucional y Calidad
Manual
Procedimientos
- EST-PIC-PC-001 Revisión por la dirección
- EST-PIC-PC-002 Administración del riesgo
- EST-PIC-PC-003 Control de documentos SIG
- EST-PIC-PC-004 Control de producto y servicio no conforme
- EST-PIC-PC-005 Control de registros
- EST-PIC-PC-006 Auditoría interna de calidad
- EST-PIC-PC-007 Acciones correctiva y preventivas
- EST-PIC-PC-008 Gestión del cambio
- EST-PIC-PC-009 Procedimiento comunicaciones internas
- EST-PIC-PC-010 Procedimiento de capacitaciones
Análisis del contexto
Matriz Servicio No Conforme
Partes interesadas
Mapa de riesgos
Revisión por la alta dirección
Procesos misionales
Gestion de las escuelas de formación artística y cultural
Caracterización
Gestión de la red de bibliotecas municipales
Gestión del fomento cultural
Gestión del patrimonio
Caracterización
Manual
Gestión del turismo
Caracterización
Procesos de apoyo
Gestión de almacén
Caracterización
Gestión de atención al ciudadano
Caracterización
Procedimiento
Gestión de comunicaciones
Gestión de recursos informáticos
Gestión de talento humano
Caracterización
Instructivo
Procedimiento
- AP-GD-MN-001-IS-001 Instructivo de nómina
- AP-GTH-PC-002 Procedimiento para liquidación de nómina IMCTC
- AP-GTH-PC-003 Procedimiento trabajo en casa
- AP-GTH-PC-006 Procedimiento para la identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos
- AP-GHT-PC-008 Procedimiento de reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo
- AP-GTH-PC-010 Procedimiento para la rendición de cuentas en SST
Gestión financiera
Caracterización
Procedimiento
- AP-GF-PC-001 Procedimiento elaboración y ejecución de presupuesto
- AP-GF-PC-003 Procedimiento cierre fiscal
- AP-GF-PC-004 Procedimiento donaciones al instituto
- AP-GF-PC-005 Procedimiento trámites de cuentas y pagos
- AP-GF-PC-006 Procedimiento ingresos sin contraprestación
- AP-GF-PC-007 Procedimiento elaboración de estados financieros
- AP-GF-PC-008 Procedimiento conciliaciones bancarias
- AP-GF-PC-009 Procedimiento manejo de caja menor